花垣县环保局2020年部门预算说明

来源：发布时间：2020-06-22 字体大小：

花垣县环保局2020年部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县环境保护的方针、政策和法律、法规规章、技术政策、规定和制度。负责编制全县行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，报同级人民政府批准后组织实施。

（二）承接国家、省、州已调整下放到县的相关环境保护行政审批事项。

（三）监督管理全县环境保护管理制度的实施。建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

（四）负责本行政区域环境污染防治监督管理工作和环境保护行政执法监管。依法调查处理全县环境污染事故，协调处理污染纠纷。

（五）负责全县环境监测管理工作。负责全县环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

（六）拟定全县环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报县人民政府批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作，建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

（七）会同有关部门采取措施，指导和推动全县环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由1个行政单位、4个二级机构及9个内设科室组成。行政单位具体为：花垣环境保护局；二级机构具体为：花垣县环境监察大队、花垣县环境保护监测站、花垣县环境保护科学研究所、花垣县环境工程服务中心共4个下属二级机构(4个下属二级机构财务未独立)。；内设科室具体为：办公室、人事股，污染源管理股，总量控制股，自然生态保护股，法制宣传股，环境影响评价股，科技监测股核与辐射管理股。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、环保局机关本级；

2、二级机构及直属事业单位：花垣县环境监察大队、花垣县环境保护监测站、花垣县环境保护科学研究所、花垣县环境工程服务中心共4个下属二级机构(4个下属二级机构财务未独立)。

三、涉及机构改革部门情况

花垣县环保局未涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数934.35万元，其中，一般公共预算拨款934.35万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少2.15万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少2.15万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数934.35万元，2019年年初预算数936.5万元，比去年减少2.15万元，变动的原因有：公务员退休1人、调出2人，比去年减少3人，预算经费同时减少2.15万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数934.35万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出136.44万元，医疗卫生与计划生育支出48.8万元，节能环保支出682.83万元，住房保障支出66.29万元。支出预算较上年减少2.15万元，主要是因为增加社会保障和就业支出19.95万元，增加医疗卫生与计划生育支出13.4万元，减少了节能环保支出51.87万元，增加住房保障支出16.37万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算934.35万元，2019年支出预算数936.5万元，比去年减少2.15万元，变动的原因有：公务员退休1人，调出2人，比去年减少3人，预算经费同时减少2.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数934.35万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为934.35万元，其中，人员经费815.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2020年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款118.92万元，较上年预算增加20.48万元，上升，主要是因为2019年中心24人属于差额人员，公用经费未纳入预算，2020年中心24人转全额拨款人员，增加公用经费预算20.48万元导致机关运行经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

2020年“三公经费”预算数35.61万元，其中：公务接待5.47万元，公务用车运行费30.14万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2019年“三公经费”预算数36.59万元，其中：公务接待7万元，公务用车运行费29.59万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待比上年减少1.53万元，原因是响应中央八项规定，严控公务接待次数，节约公务接待费用。公务用车运行费同比上年增加0.55万元，原因是下乡扶贫用车开支大。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额108.78万元，其中：政府采购货物预算108.78万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为5636.42万元，其中流动资产5441万元，固定资产净值195.56万元，固定占比3%，房屋构筑物1148平方米、净值14.96万元，通用设备182个（台、辆等）、净值33万元，办公专用设备41个（台等）净值139.29万元，使用车辆4辆、净值8.31万元。2020年拟新增执法车辆4辆、通用设备19台、专用设备14台、家具用具12套（办公桌椅）。　

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年花垣县环保局整体支出934.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：党建经费项目0万元；中心食堂补助项目0万元；工作经费项目0万元；中心办公用房租赁费及水、电、燃气、物业费项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。