花垣县环境保护局2019年度 部门决算

花垣县环境保护局2019年度

部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州、县环境保护的方针、政策和法律、法规规章、技术政策、规定和制度。负责编制全县行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，报同级人民政府批准后组织实施。

2、承接国家、省、州已调整下放到县的相关环境保护行政审批事项。

3、监督管理全县环境保护管理制度的实施。建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

4、负责本行政区域环境污染防治监督管理工作和环境保护行政执法监管。依法调查处理全县环境污染事故，协调处理污染纠纷。

5、负责全县环境监测管理工作。负责全县环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

6、拟定全县环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报县人民政府批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作，建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

7、会同有关部门采取措施，指导和推动全县环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

花垣县环境保护局是负责本单位推进依法行政工作的政府工作部门。内设机构有办公室，人事股，污染源管理股，总量控制股，自然生态保护股，法制宣传股，环境影响评价股，科技监测股，核与辐射管理股共9个内设机构以及花垣县环境监察大队、花垣县环境保护监测站、花垣县环境保护科学研究所、花垣县环境工程服务中心共4个下属二级机构(4个下属二级机构财务未独立)。全局有机关行政编制6人，实有9人；参照公务员法管理的事业编制29人，实有25人；全额拨款事业编制28人，实有27人；差额事业编制24人，实有23人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

（二）决算单位构成。

2019 年部门决算汇总单位构成包括：

1、花垣县环境保护局机关

2、花垣县县环境监察大队

3、花垣县环境保护监测站

4、花垣县环境保护科学研究所

5、花垣县环境工程服务中心

第二部分  单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计8151.19万元，其中：公共财政拨款收入6324.51万元，上级补助收入0万元，其他收入510.99万元，上年结转和结余1315.69万元。

2019年度支出决算总计8151.19万元。其中：基本支出1406.26万元，项目支出2532.77万元，年末结转和结余4212.16万元。总收支收平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅-35.72%，变动的主要原因是：2018年工程项目多，支出多，2019年工程项目已完工，支出减少。
  二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计6835.50万元，其中：公共财政拨款收入6324.51万元，占总收入的92.52 %；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入510.99万元，占总收入的7.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计3939.03万元。其中：基本支出1406.25万元，占总支出的35.70%；项目支出2532.77万元，占总支出的64.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入6324.51万元，其中一般公共预算财政拨款6324.51万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出3428.04万元；其中基本支出1191.46万元（其中人员经费839.53万元，公用经费351.93万元）；项目支出2236.57万元。

与上年相比变动情况

花垣县环境保护局2018年度财政拨款收入决算总计8518.04万元，2019年度财政拨款收入决算总计6324.51万元，比上年减少25.75%；

减少原因：2018年工程项目多，收入多，2019年工程项目已完工，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2806.04万元；其中基本支出1191.46万元（其中人员经费839.53万元，公用经费351.93万元）；项目支出1614.57万元。

与上年相比变动情况

花垣县环境保护局2018年度财政拨款支出决算总计1908.32万元，2019年度财政拨款支出决算总计2806.04万元，比上年增加47.04%。

增加原因：锰矿山污水处理运行费投入当年支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出2806.04元，其中一般公共服务支出0万元，占总支出0%；公共安全支出0万元，占总支出0%；社会保障就业支出63.67万元，占总支出2.27%；医疗卫生与计划生育支出34.38万元，占总支出1.23%；节能环保支出2650.27万，占总支出94.45%；农林水支出10万元，占总支出0.3%；住房保障支出47.72元，占总支出1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出2806.04万元，年初预算936.51万元.增加年初预算财政总拨款199.63%。其中预算基本支出936.51万元（人员经费838.07万元，公用经费98.44万元）、项目支出0万元；决算基本支出1191.46万元（其中人员经费839.53万元，公用经费351.93万元）；项目支出1614.57万元。相比人员经费比预算增加0.17 %，公用经费比预算增加257.51%；项目经费比预算增加100%。

增加原因：：一是调资增资及补发增加人员经费；二是加大污染防治及污水处理费的投入增加公用经费；三是项目经费未列入年初预算数，主要有锰矿整治铅锌浮选厂拆除补偿622万元，万民选厂拆除补偿50万元，十八洞村农村环境整治12万元，文华锰渣库渗漏液处理项目46.24万元，重金属污染治理及生态修复805万元，麻栗场汞污染土壤应急修复项目35万元，能力建设项目666.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出2806.04万元；其中基本支出1191.46万元（其中人员经费839.53元，公用经费351.93万元）；项目支出1614.57万元。人员支出占总支出29.92%；公用经费支出占总支出12.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数35.61万元，其中公务接待5.47万元、公务用车购置及运行费30.14万元 、因公出国（境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算35.53万元，比年初预算36.59万元减少1.06万元，减少3%；说明原因：减少公务接待用餐次数。

       1、公务接待费支出 

   公务接待情况：2019年决算数5.47万元、2018年决算数6.61万元、2019年预算数7万元；比上年决算数节约17.25%，比年初预算下降21.86%；说明原因：环保督察常态化，厉行节约，减少接待次数。

       2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数0万元，2018年决算数0万元，2019年预算数0万元；说明原因：本年无公务用车购置费支出。

       3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数30.14万元，2018年决算数38.9万元，2019年预算数29.59元；比本年预算数上升1.86%，比2018年决算数减少22.52%。说明原因：公务用车改革，上收2台公务用车，支出减少。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年是否有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为0万元，2018年决算数为0万元。2019年预算数为0万元，与上年决算对比持平，与年初预算对比持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出30.14万元，车改之后车辆保留数4辆 ；

2、公务接待费决算支出5.47万元，接待人数550人次，接待批次156次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款0万元，2018年政府性基金预算拨款840万元，2019年政府性基金预算拨款减少840万元，原因是2018年拨付矿业环境整治浮选拆除补偿拨款840万元，2019年无矿业环境整治浮选拆除补偿款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县环保局开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出2806.04万元，政府性基金预算支出622万元。

请对整体支出绩效评价情况进行说明。

目的是了解本部门财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

根据花垣县财政局等相关文件要求制定预算绩效管理工作方案，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对数据的准确性、真实性进行核实，部门整体情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各的项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出351.93万元，比年初预算数增加253.49万元，增长257.51%。主要原因：一是调资增资及补发增加人员经费；二是加大污染防治及污水处理费的投入增加公用经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元占政府采购支出金额的0%；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的0%;政府采购服务支出0万元占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12 月31 日，单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词

无 

花垣县环境保护局