花垣县档案馆2020年部门预算

花垣县档案馆2020年部门预算说明

（由于机构改革县档案馆三定方案未确定，单位职能职责、机构设置参照原档案局的职能职责及机构设置。）

目 录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

    （六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

一、部门基本概况

1、职能职责

花垣县档案馆主要职责：按照党和国家的政策，法规和上级档案部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业实行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对乡镇和县直机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行组织、指导、检查、监督和协调。集中统一管理县直机关、企、事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的管理和现代化建设。制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；承办县档案学会日常工作，组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。负责全县各档案室网点建设的布局、审核等有关工作，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。接收、保管县直机关单位移交进馆的档案资料，并承担县档案馆葳档案资料的整理、鉴定、编研、著录、统计和提供利用等业务工作。完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的有关事项。

2、机构设置

花垣县档案馆为县委委办所属正科级全额拨款事业单位，归县委办公室管理。内设办公室、业务指导股、法规宣传股、保管开发股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位为档案馆本级，我馆无二级机构预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

    按花编办发[2019]2号文件精神,将县档案局(馆)承担的行政职能划入县委办公室,改为县档案馆,为县委办公室所属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算为县档案馆本级预算,收入为全额经费拨款收入，无纳入公共预算管理的非税收入;支出为保障档案馆单位基本运行的经费。

1.收入预算

2020年年初部门预算数126.11万元,均为一般公共预算拨款，无其他预算收入。收入预算较上年减少了10.31万元，减少了7.56%，主要为一般公共预算拨款收入减少10.31万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数126.11万元，2019年年初预算数136.42万元，比去年减少了10.31万元，变动的原因是：人员比去年减少1人，预算经费同时减少10.31万元。

2.支出预算

2020年年初部门支出预算数126.11万元。其中:一般公共服务支出94.61万元，社会保障和就业支出16.56万元，医疗卫生与计划生育支出6.9万元，住房保障支出8.04万元。主要是减少一般公共服务支出6.62万元，减少了社会保障和就业支出3.33万元，医疗卫生与计划生育支出0.12万元，住房保障支出0.48万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算126.11万元，2019年支出预算136.42万元，比去年减少10.31万元，减少了7.56%。变动的原因是：人员比去年减少1人，预算经费同时减少10.31万元。

五、一般公共财政预算拨款支出预算

2020年一般公共财政拨款收入126.11万元，具体安排支出情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为126.11万元，其中，人员经费107.03万元，基本支出主要包括：工资福利支出104.8万元（包括基本工资39.24万元，津贴补贴27.79万元，奖金6.27万元，养老险缴费10.72万元，职业年金缴费5.36元，职工基本医疗保障6.57万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金8.04万元）；对个人和家庭的补助（生活补助）2.23万元；公用经费支出（为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出）19.09万元，主要包括：办公费2.76万元、印刷费0.50万元、邮电费0.20万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.50万元、公务接待费0.90万元、工会经费2.68万元、福利费0.78万元、其他交通费用8.16万元、其他商品和服务支出1万元。

   （二）项目支出：2020年年初部门预算一般公共财政拨款收入126.11万元全部为基本支出，无项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年档案馆机关运行经费预算19.09万元，主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,比2019年预算减少3.18万元，主要是因为减少了办公费、维修维护费、专用材料费培训费共计3.18万元。2020年机关运行经费预算支出具体为：办公经费2.76万元、印刷费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.50万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.68万元、福利费0.78万元、其他交通费用8.16万元、其他商品和服务支出1.0万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行经费0万元，因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算数为0.9万元；其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行经费0万元，因公出国（境）经费0万元。2020年公务接待预算与上年持平，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定，严格执行中央八项规定，省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行经费运行费与上年均为0万元，主要原因是实行公车改革后，单位没有保留公车。

（三）政府采购情况

2019年县档案馆政府采购采购监控设备支出8200元，2020年无新增采购预算。其中：政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。

（四）国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为67.71万元，其中流动资产7.56万元，固定资产净值60.15万元，固定占比88.83%，房屋构筑物0平方米、0万元，通用设备69个（台、辆等）、19.28万元，办公专用设备7个（台等）1.11万元，使用车辆0辆、0万元,家具、用具、装具及动植物965个（套等）、39.76万元。2020年无资产新增情况。

    （五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年县档案馆整体支出126.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理。基本支出：126.11万元，项目支出：0万元。

     （六）政府性基金预算支出情况

     无

七、名词解释

  1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　 2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。