2019年花垣县发展和改革局预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

 （五）预算绩效管理情况

 （六）政府性基金预算支出情况 

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费

2、三公经费

第二部分：部门预算公开表

    一、部门预算收支总表

    二、部门收入情况总表

    三、部门支出情况总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

    七、三公经费预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目）

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划与专项规划；（二）、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。（三）、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。（四）、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。（五）、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措。（六）、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。（七）、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、武陵山片区开发以及湘西地区开发的政策措。 （八）、承担重要商品总量平衡和宏观调控。（九）、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。（十）、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。（十一）、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。（十二）、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、州、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。（十三）、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设。（十四）、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。（十五）、承担县公共资源交易管理委员会办公室工作职责。（十六）、推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通快速发展；负责全县成品油市场、重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管工作。（十七）、负责餐饮、住宿等服务业和拍卖、典当、租赁、旧货流通活动的监管工作。（十八）、负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证的初审报批工作。（十九）、指导和管理全县招商引资、投资促进及外商企业进出口有关工作。（二十）、依法对商务法律、法规、规章情况进行监管和执法；承担商务重大案件查处和组织开展商务大型专项执法活动。（二十一）、贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期。（二十二）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）县发展和改革局内设机构25个。办公室（加挂财务室牌子）、人事股、发展规划股（加挂地区经济和应对气候变化股牌子）、经济体制综合改革股、国民经济综合和运行调节股、、法规股（加挂花垣县人民政府招标投标领导小组办公室、花垣县公共资源交易管理委员会办公室牌子）、项目管理稽察股、固定资产投资股、农村经济股、基础产业股（加挂花垣县机场建设办公室、花垣县铁路建设办公室牌子）、能源股、工业股（加挂高技术产业股牌子）、服务业股、资源节约和环境保护股、社会发展股（加挂就业和收入分配股牌子）、利用外资和境外投资股、财政金融贸易股、价格调控股（加挂花垣县价格调节基金征收管理办公室牌子）、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、招商联络股（加挂花垣县外商投诉协调中心牌子）、市场建设股（加挂花垣县人民政府商品市场建设管理领导小组办公室、花垣县汽车更新报废回收协调领导小组办公室牌子）、市场运行调节股（加挂花垣县物流领导小组办公室牌子）、商务信息管理和电子商务股（加挂花垣县商务信息中心牌子）

（二）、派出机构1个 。花垣县价格监督检查局（“12358”价格举报中心）

（三）、下属机构13个。花垣县重点建设项目办公室、花垣县湘西地区开发工作领导小组办公室、花垣县投资促进事务局、花垣县商业企业改制服务办公室、花垣县节能监察中心、花垣县经济信息中心、花垣县价格认证中心、花垣县公共资源交易中心、花垣县市场管理局、花垣县电子计算站

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、县发展和改革局机关本级；

2、二级机构及直属事业单位：县以工代赈办（湘西地区开发工作领导小组办公室）、县商业企业改制服务办

三、涉及机构改革情况

无

四、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数925.88万元，其中，一般公共预算拨款925.88万元。2019年收入较2018年减少68.56万元，主要原因是按照预算编制要求压减专项经费，县统计分离发改独立核算。

（二）支出预算，2019年年初预算数925.88万元。其中，一般公共服务支出667.78万元，住房保障支出60.34万元。2019年支出较2018年减少68.56万元，减少6.89%。主要原因是按照预算编制要求压减专项经费，县统计分离发改独立核算。

五、一般公共财政预算拨款支出

　　2019年一般公共财政拨款收入667.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为667.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关及二级机构及直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.23万元，比2018年预算减少42.19万元。县发展和改革局严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数35.62万元，其中：公务接待费27.49万元，公务用车购置及运行经费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.87万元，降低17%。原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制“三公”经费支出。

3、国有资产占有使用及新增情况

2018年度，本部门有执勤执法公务用车2辆；通用设备169台（套），专用设备24台（套）。2019年拟新增通用设备15台（套），办公家具20台（套）。

4、政府采购情况

    2019年县发展和改革局各单位采购预算总额7.11万元。其中：政府采购货物预算7.11万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

5、重点绩效评价结果等预算绩效说明

根据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，我局开展自评工作，对各项评价指标进行分析、形成绩效评价自评报告，确保了绩效工作顺利完成。2019年发展和改革局整体支出绩效目标667.78万元，项目支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2019年度预算需公开的表格情况.xls

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）