花垣县人民政府办公室2019年部门预算说明

来源：发布时间：2019-04-18 字体大小：

第一部分：部门预算公开说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分部门预算公开表格

附件：2019年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目）

第一部分：

花垣县人民政府办公室2019年

部门预算说明

一、　部门基本概况

1、职能职责

花垣县人民政府办公室是负责本单位推进依法行政工作的综合协调工作部门。花垣县人民政府办公室为一级行政拨款单位，下设花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县政务服务中心，花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室4个二级单位。

　（1）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；

（2）领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作；

（3）执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；

（4）依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；

（5）保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

（6）监督所属各部门和下级人民政府的工作；

　（7）办理上级国家行政机关交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位、4个二级机构及2个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县人民政府办公室；二级机构具体为：花垣县政务服务中心，花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室；内设科室具体为：办公室、大数据中心。全部纳入2019年的部门预算

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县人民政府办公室

2、二级机构单位：花垣县政务服务中心，花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室。

三、涉及机构改革情况

无

四、部门收支总体情况

2019年部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障本机关及所属二级单位基本运行的经费及专项经费。（一）收入预算，2019年年初预算数2104.12万元，其中，一般公共预算拨款2104.12万元（花垣县人民政府办公室预算拨款970.19万元，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室775.84万元，花垣县政务服务中心173.79万元，花垣县机关事务服务中心184.3万元，），纳入预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加767.2万元，主要原因是人员经费工资福利、社会保障各项收入预算都相应增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数2104.12万元，其中，一般公共服务支出1790.09万元，社会保障和就业支出180.28万元，医疗卫生与计划生育支出56.22万元，　住房保障支出77.53万元。支出较去年增加767.2万元，主要原因是人员经费工资福利支出、社会保障支出等各项支出预算都相应增加。收支平衡。

五、一般公共财政预算拨款支出

2019年一般公共财政拨款收入2104.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2104.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、医疗住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关及二级机构及直属单位的机关运行经费财政拨款预算248.71万元，严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数587.30万元（含一般公共预算财政拨款收入及其他收入等），其中：公务接待费51.3万元，公务用车购置及运行经费536万元（其中，公务用车购置费240万元，公务用车运行费296万元），因公出国（境）经费0万元。相对于2018年三公经费预算数1295.3万元，其中：公务接待51.3万元，公务用车购置及运行费1244万元（其中，公务用车购置费570万元，公务用车运行费674万元），无因公出国（境）费。减少708万元，因公车改革车辆移交机关事务服务中心车改办统一管理，公务用车购置及运行费得到了控制。

3、国有资产占有情况

截至2018　年12　月31　日，本部门共有车辆　55　辆，其中政府办实物保障用车1辆，机关事务服务车管中心管理一般公务用车　44　辆、应急公务用车　10　辆。

4、政府采购情况

2019年采购预算总额0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据县财政局关于开展财政资金自评工作相关文件要求，我单位开展自评工作，形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作如质如量完成。2019年单位整体支出绩效评价，一般公共预算支出2104.12万元，政府性基金预算支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况

无