2021年度花垣县边城公园管理处部门决算公开说明

2021年度花垣县边城公园管理处部门决算 

第一部分 花垣县边城公园管理处概况 

一、部门职责 

（一）职能职责为县城居民提供舒适优美的工作和生活环境。 

（二）边城公园及县城公共绿地的管理和养护。 

（三）花木基地的建设管理和经营。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    花垣县边城公园管理处内设机构包括：本部门共有编制人数7人，实有人数6人。内设股室4个，分别为办公室、财务室、园林管理室、保卫室。 

（二）决算单位构成 

    花垣县边城公园管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：花垣县边城公园管理处本级。 

第二部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计322.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加84.48万元，增长35.5%。主要是因为新增两个公园的管理，财政增加了公园管理经费及维修维护经费。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计230.79万元，其中：财政拨款收入167.38万元，占72.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.42万元，占27.48%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计280.46万元，其中：基本支出209.24万元，占74.61%；项目支出71.21万元，占25.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计259.07万元，其中：一般公共预算财政拨款259.07万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.39万元，增长9%。主要是因为新增两个公园的管理，财政增加了公园管理经费及维修维护经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出217.24万元，其中：基本支出209.24万元，项目支出8万元。占本年支出合计的77.46%。与上一年度相比，财政拨款支出增加71.25万元，增长48.8%。主要是因为新增两个公园的管理，财政增加了公园管理经费及维修维护经费。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出217.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.52万元，占3.46%；卫生健康支出3.27万元，占1.51%；城乡社区支出195.55万元，占90.01%；交通运输支出5.6万元，占2.58%；住房保障支出5.31万元，占2.44%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为139.09万元，支出决算数为217.24万元，完成年初预算的156.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.79万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有1人调离，导致社会保障和就业支出类预算完成率没有害到100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0.61万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有1人调离，导致缴费数额减少，没有完成预算支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为3.65万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有1人调离，缴费数减少，导致没有完成预算支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出项8万元为公园维修维护拨款，没有列入年初预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为117.24万元，支出决算为187.55万元，完成年初预算的159.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增两个公园的管理维护，拨款增加，导致决算数大于预算数，完成率超标。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输支出类为预算追加拨款，没有列入年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为5.91万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有1人调离，缴费数减少，导致没有完成预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出209.24万元，其中：人员经费145.19万元，占基本支出的69.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费64.05万元，占基本支出的30.61%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.36万元，下降100%，下降的主要原因是因本年没有公务接待业务，导致公务接待费用为0元，公务接待费下降100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

花垣县边城公园管理处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

花垣县边城公园管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况 

2021年度花垣县边城公园管理处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.2万元，2021年培训费产生的原因为：工会主席培训班，在职人员超期技能培训；举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.2万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

花垣县边城公园管理处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，花垣县边城公园管理处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对0个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度、0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看达到了预期目标。 

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出167.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了预期效果，群众满意度高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：达到预期效果，发现的主要问题及原因：无。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第三部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。