2017年花垣县农业局预算公开
花垣县农业局2017年部门预算汇总编制说明
一、单位机构、人员情况
花垣县农业局是负责本单位推进依法行政工作的行政管理工作部门。我机关行政编制8人，实有43人；参照公务员管理的事业编制有16个，实有12人；工勤编制1人，实有5人；事业编制87人，实有85人；差额编制8人，实有3人；离退休人员84人，其中：离休0人，退休 84 人。
花垣县畜牧局是负责本单位推进依法行政工作的畜牧兽医工作部门。我机关行政编制12人，实有10人，工勤编制0人，实有10人，事业编制40人，实有37人；离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。
花垣县农机局是负责本单位推进依法行政工作的涉农工作部门。我机关行政编制 19人，实有 19人，事业编制 16人，实有 15人；离退休人员23 人，其中：退休23人。
花垣县外资外援项目办公室为财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，核定编制10人，实有在职人员14人（其中：财政全额拨款12人，自收自支及临时人员2人）退休人员7人（其中：自收自支退休1人），共计21人。
花垣县经营管理服务站是负责本单位推进依法行政工作的农业工作部门。我机关行政编制 0人，实有 0 人，工勤编制0人，实有0人，事业编制15人，实有16人；离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。
二、主要职能
农业局：
（一）拟订全县农业发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导。负责起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案。
（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目的建议，编报部门预算并组织执行。组织全县农业项目论证与申报，配合管理好农业专项资金。
（三）负责研究拟订农村经济信息体系及农业信息化建设规划，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。
（四）制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
（五）拟订乡镇企业（不含工业企业）、农产品加工、农村第三产业和农业产业化发展规划、计划并指导实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。
（六）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工作。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法组织农业初级专业技术职务任职资格的评审和从业资格管理。
（七）负责农作物有害生物防治防控工作。拟订农作物有害生物防控与植物检疫的发展规划、计划并组织实施，组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。主管全县植物（不含森林植物）国内检疫工作。
（八）指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。
（九）负责组织实施农产品质量安全监测监管，提升农产品质量安全水平。负责组织开展农产品质量安全监测，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。加强农业检验检测体系建设，提升检测能力。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（十）承担指导农业面源污染治理有关工作，对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展，牵头管理外来物种。
（十一）负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。组织整顿和规范全县农业生产资料的生产、经营秩序，维护农民利益，查处损害农民利益的违法案件。
（十二）配合上级做好农业对外经济技术合作，组织引进和管理农业外资外援项目。
（十三）负责对县农业局系统职工进行思想政治教育和考核、调配，管理职工工资、福利等，查处内部违背党政纪律的案件。
（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
畜牧局：
1、畜禽改良：畜禽良种的推广有力地促进了畜牧生产水平的提高。
2、疫病防治：认真贯彻〈家畜家禽防疫条例〉，坚持依法治疫；采取以计划免疫为主的综合性仿制措施，努力降低畜禽发病率和死亡率；大力推广“畜禽防疫技术承包责任制”和“畜禽防疫双轨目标管理责任制”，有组织、有计划、有目标、有检查地开展畜禽疫病防治新技术，努力提高畜禽疫病防治技术水平；加强基础设施的建设，提高服务能力；开展防疫检查评比，促进多项防疫措施的落实。
3、饲草饲料的试验与改良。
4、动物检疫：控制动物疫病的流行，促进养殖业发展，丰富城乡居民菜篮子，让人民群众吃上放心肉。
5、加强乡镇畜牧兽医站建设。
6、监督兽药生产及销售。
7、畜牧执法：各级监督机构依法开展以查处经销病死畜禽及产品的违法行为为主的监督检查，维护了法律的尊严和人民群众的利益，并对一批有争议的兽医卫生案件进行了行政复议。
8、科技推广畜牧科技信息。
9、畜牧统计：畜牧统计信息系统主要由畜牧生产报和季报、基点调查、畜产品调查月报和生产月报、畜牧兽医专业年报几个方面组成。
10、积极家禽业等畜牧业协会发展。
农机局：
（一）在县委、县政府的领导下，负责研究提出花垣县农业机械化发展方向、发展战略，中长期发展规划及措施建设。
（二）组织实施有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的各项法规和规章。
（三）指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。
（四）根据国家农机化事业政策，研究提出我县农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整、提高农业机械化普及和应用水平。
（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策；组织农业机械科研和技术推广项目的实施；指导农机行业职业技术开发。
（六）组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
（七）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
花垣县外资外援办以争取资上项为中心，发展全县外向型农业经济。工作职能是：积极引进外资外援项目和技术，独立对项目进行论证、评估、设计、实施、报告、管理和评价，为振兴县域经济，改善农村，农业和农民的生产生活条件服务。
经管局：
1、研究制定稳定和完善以家庭承包经营为主的农村双层经营体制的意见，指导农村土地承包、经营权流转工作，稳定和完善土地承包关系，监督检查合同的履行情况。
2、做好农村土地流转情况的调查研究工作，指导土地承包经营权的合理流转、优化配置、有效流转，规范外商，工商企业的土地租赁及农户与农户之间的流转行为，指导处理土地流转纠纷，防止以土地流转为名，擅自改变土地农业用途。
3、指导乡镇集体经济组织调整农村产业结构，发展壮大农业产业化经营、农民专业合作社组织和农业社会化服务体系，促进多种形式的产业化龙头企业和组织的发展，积极引导龙头企业与农户建立稳定的购销关系和合理的利益联盟机制，发展壮大“民办、民管、民受益”的专业合作经济组织和以农技推广服务体系为重点的农业社会化服务体系。
4、负责宣传贯彻落实减轻农民负担的法律法规和政策，负责农村经济管理、法律、法规、政策监督及检查和违规处理；审核会签涉及农民负担的政策文件和收费项目；受理农民来信来访，监测农民负担情况，查处涉及农民负担案件，提出涉及农民负担的“一票否决权”的行政处罚方案和意见。
5、搞好集体资产的管理、评估、界定和管好乡村集体资金，执行国家统一制定的资金管理政策，指导乡村集体经济组织明晰资产产权、建立资产台账、规范资产流转；加强乡村负债的监督，防止不良债务发生和集体资产流失，确保集体资产保值增值。
6、贯彻执行国家有关农村财务政策，培训和管理好乡村集体经济组织会计人员，管理和审计农村财务活动，执行乡村集体经济组织干部任期、离任审计制度，查处违法违纪事件，抓好财务核算、财务公开等工作，配合有关部门做好财务公开，确保集体资金安全，负责农村有关经济和社会发展的指标体系的监测与统计。
7、加强本辖区涉农行政事业性收费和经营服务性收费以及农产品收购价格的监督和管理。
8、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
三、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况
2017年农业局局预算总收入1247.19万元。其中预算拨款（补助）1247.19万元，一般预算管理的非税拨款0万元，财政专户管理的非税拨款 0万元。支出1247.19万元，收支平衡。
2017年畜牧局预算总收入504.4万元。其中预算拨款（补助）504.4万元，一般预算管理的非税拨款0万元，财政专户管理的非税拨款0万元。支出504.4万元，收支平衡。
2017年农机局预算总收入 307.38 万元。其中预算拨款（补助） 307.38 万元，一般预算管理的非税拨款 万元，财政专户管理的非税拨款 万元。支出 307.38 万元，收支平衡。
2017年外资外援办预算总收入114.29万元。其中预算拨款（补助）114.29万元，支出114.29万元，收支平衡。
2017年经管局预算总收入136.44万元。其中预算拨款（补助）136.44万元，一般预算管理的非税拨款0万元，财政专户管理的非税拨款0万元。支出136.44万元，收支平衡。
2、预算支出分析
农业局2017年支出预算1247.19万元，其中：工资福利支出1079.19万元；对个人和家庭的补助104.73万元；一般商品和服务支出63.27万元（其中办公费10万元、印刷费1.5万元、水费1.6万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费5万元、培训费2.5万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、委托业务费1.6万元、工会经费8.03万元、福利费8.03万元）；项目支出0万元。
畜牧局2017年支出预算504.4万元，其中：工资福利支出380.86万元；对个人和家庭的补助36.09万元；一般商品和服务支出27.45万元（其中办公费2.45万元、水电费8.28万元、差旅费等开支16.72）；支出预算504.4万元，其中：基本支出444.4万元（系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出）、项目支出60万元（动物防疫等项目）。
“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算6.78万元，其中：因公出国(境)费 0 万元、公务接待费4.29万元、公务用车购置及运行维护费2.49万元。
农机局2017年支出预算 307.38 万元，其中：工资福利支出 243.05万元；对个人和家庭的补助 23.75 万元；一般商品和服务支出 20.58 万元（机关运行经费情况说明：1、办公经费3.6万元；2、印刷费2万元；3、水费2万元；4、电费5万元；5、差旅费1万元；6、会议费0.2万元；7、培训费0.3万元；8、公务接待0.5万元；9、工会经费1.84万元；10、福利费1.84万元；11、其他交通费1万元；12、其他商品费1.3万元。）；项目支出 20 万元，其中（农机购置补贴项目）20万元等。
外资外援办2017年支出预算114.29万元，其中：工资福利支出100.98万元；对个人和家庭的补助7.96万元；一般商品和服务支出5.35万元（其中：办公费1.52万元、印刷费0.6万元、手续费0.03万元、水费0.06万元、电费0.7万元、邮电费0.14万元、差旅费0.95万元、工会经费0.68万元、福利费0.68万元）。
经管局2017年支出预算136.44万元。基本支出136.44万元，其中：工资福利支出115.14万元；对个人和家庭的补助12.08万元；一般商品和服务支出9.22万元（其中:办公费0.6万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元，差旅费1.57万元，培训费0.6万元，公务接待费0.95万元，工会费0.86万元、福利费0.86万元、公务用车运行费2.38万元）；项目支出0万元其中（***项目内容）0万元等。
3、主要工作任务
农业局指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目的建议，组织全县农业项目论证与申报，配合管理好农业专项资金。
畜牧局：
一、进一步促进养殖业生产发展
1、全县生猪出栏量突破16.7万头，其中湘西黑猪出栏量达到10000头。
2、全年出栏牛1.35万头，其中湘西黄牛1.1万头。
3、水产总量达到3000吨以上，稻田养鱼达到4000亩；名特优水产业有新突破，北欧玛鲟鱼鱼子酱出口达到2吨。
4、家禽出栏85万羽，其中出栏乳鸽达到60万羽，建成乳鸽产业示范园实现乳鸽的精深加工，扶持羽丰鸽业公司实现养殖规模达到50万羽。
5、年出栏山羊达到6.3万头。
6、全年对返乡农民工、养殖专业户进行养殖科技培训1200人次。
7、全县牧渔业产值增长2%以上。
二、强化重大动物疫病防控，狠抓畜禽水产品质量安全
1、严格按照《中华人民共和国动物防疫法》，落实《动物防疫责任状》的各项考核目标，完成州定重大动物疫病防控目标管理任务，确保全县口蹄疫、禽流感、羊小反刍兽疫免疫密度达到100%，做到“应免尽免”，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。
3、落实畜禽水产品质量安全工作；开展产地检疫“瘦肉精”同步监测每同一来源畜群不少于一头；开展规模养殖场“瘦肉精”例行监测每年2次、监测量不少于规模养殖场存栏数的2%；开展定点屠宰场“瘦肉精”监督监测、监测量不少于宰杀量的5%；“瘦肉精”、私屠滥宰生猪、非法处置病死猪肉、兽用抗菌药、水产品禁用药物和有毒有害物质等六大专项整治；对畜禽水产品质量安全违法行为立案查处；养殖环节“瘦肉精”等违法添加物监测合格率达到99%以上、畜禽产品兽药残留产地检测合格率98%以上、水产品质量安全产地抽检合格率达到97%以上；确保不发生畜禽水产品质量安全事件。
3、认真贯彻落实《生猪屠宰管理条例》，加强生猪定点屠宰场安全生产监管，规范肉食品市场秩序，杜绝不合格肉食品流入市场，切实保障城乡居民食用肉食品安全，维护我县肉食品质量安全，保障广大人民群众吃上“放心肉”；做好病害猪审查的无害化处理和上报工作。
4、渔政管理工作坚持“以法治渔，以法兴渔”的渔政工作方针，狠抓渔业法规的宣传和培训工作；推进渔业资源的增殖保护和渔业行政执法工作；提升渔政队伍的自身建设水平，规范管理，严格依法监管，文明执法，开展渔业法律法规宣传，提高群众渔业法制意识，营造渔政监管工作舆论氛围；着力开展违禁渔药、禁止电、炸、毒等专项整治活动；加强渔业船舶管理，落实渔业安全责任。
三、打好精准扶贫攻坚战
1、建立强有力扶贫驻村帮扶工作队，采取“项目带动、资金捆绑、领导牵头、部门挂钩、现场办公、党员带头、干部驻村”的办法，扎实开展重点村帮扶转化工作，积极实行整村产业开发，科学规划、合理统筹，全面推进精准扶贫工作，为我县“十三五”扶贫工作实现良好开局。
2、结合全州精准脱贫工作要求，按照“资源优先、合理布局、突出重点、完善功能”的原则，抓好品种资源保护区、养殖区和上下游关联产业等布局，紧紧围绕湘西黄牛、湘西黑猪、山羊、稻田养鱼、乳鸽等特色产业，发展养殖业脱贫。
四、夯实基础工作
（一）继续抓好标准化规模养殖 立足资源优势和区域特点，在稳定发展生猪的同时，突出抓好湘西黄牛和名特优鱼类产业发展，鼓励支持养殖企业创办养殖基地，引导分散养殖向标准化规模养殖发展，进一步加快推进湘西黄牛产业化发展。
（二）继续推动养殖业资源保护 积极开展渔业安全生产和渔政专项执法护渔活动，加大易灾地区草地保护，加强畜禽粪污综合治理，加强湘西黄牛等地方畜禽资源保护与开发，着力打造地方特色产业。
（三）继续抓好养殖业科技推广 以畜禽规模养殖户和水产健康养殖场为载体，大力实施科技入户工程，积极推广以生态健康养殖技术为重点的先进技术，促进养殖增产增效，增强养殖业可持续发展能力。
（四）进一步提升工作宣传力度 加强宣传部门协调合作，利用网络、报纸、电视等平台积极宣传动物防疫工作中的正面活动和好的人物事迹，进一步提高行业形象，积极发送相关工作信息，保证每月在省州县网络平台及其他媒体上发表报道2篇以上。
（五）全面强化作风建设和能力建设 一是强化队伍建设，重点抓好专业人才队伍建设，鼓励支持专业技术人员深入生产第一线，加强实践锻炼；二是加大继续教育和培训力度，整体提升专业人员素质和科技服务水平；三是改进工作作风，提高每一位动物防疫工作者的防疫思想意识和职业道德水平；四是加强内部管理，实行奖惩机制，使动物防疫队伍为我县养殖业的发展作出新的贡献。
农机局在县委、县政府的领导下，负责研究提出花垣县农业机械化发展方向、发展战略，制定中长期发展规划及措施建设；组织实施有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的各项法规和规章；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作；根据国家农机化事业政策，研究提出我县农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整、提高农业机械化普及和应用水平；研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策；组织农业机械科研和技术推广项目的实施；指导农机行业职业技术开发；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理；研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
外资外援办：
一是积极主动向县委、县政府主要领导及分管领导汇报新项目工作的进展情况，认真按照领导指示推进项目申报跟踪工作；
二是认真和县直相关单位及兄弟县市单位搞好相互协调，深入细致抓好项目申报相关信息、资料的收集工作，为项目申报工作提供强有力的支持保障；
三是多次赴省直相关部门汇报工作，向上积极推介本县优势，努力为我县争取一些政策、资金上的倾斜和优惠。截止目前，我办申报的亚行贷款低碳农业项目已纳入省项目办的项目申报，已正式向国家发改委及财政部提交申报材料。我办申报的世行贷款湖南省农产品产地安全质量提升工程项目，已经国家发改委批准实施，目前已经进入实质性的前期准备阶段。
花垣县经管局共有4个职能股室
1、办公室（加挂政工股、财务股牌子）:办公室（加挂政工股、财务股牌子），协助领导组织协调工作，负责局务会的主要决策和工作部署的督办和检查，承办会务、文电、政务信息、保密、文书档案、接待、安全保卫、机关和系统目标管理考核等工作；负责机关干部人事、劳动工资、保险福利等工作；负责机关财务资产管理、机关事务管理等工作；负责综合调研、基层建设等工作。
2、农民负担监督管理办公室（加挂花垣县减负领导小组办公室牌子）:农民负担监督管理办公室（加挂花垣县减负领导小组办公室牌子），承办农民负担监督管理领导小组及其办公室日常工作，研究提出农民合理负担的方案和政策，监测农民负担情况，负责农民承担费用和劳务的审核、审计工作及所有涉农收费的专项审计、检查、督查和查处等工作，审核会签涉及农民负担的政策文件和项目，起草有关文件、报告、督查方案和领导讲话，宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，负责有关农村经济管理的法律、法规、政策的监督、检查和违规处理，妥善处理涉及农民负担来信来访和突发事件；指导农民负担监测体系建设和日常工作；查处涉及农民负担重要案件，提出“一票否决”的行政处罚方案和意见。
3、经营体制股（加挂信访股牌子）:经营体制股（加挂信访股牌子）负责农村经济合同、集体土地承包合同管理，监督检查合同的履行，指导农村集体土地承包经营活动、耕地承包经营权流转合同签订；研究提出稳定和完善家庭承包经营为主的双层经营的意见以及农村经济体制改革方案及配套政策，负责起草有关文件、报告。
4、集体资产管理股（加挂农村审计股牌子）:集体资产管理股（加挂农村审计股牌子）研究提出农村集体资产管理的意见，负责起草有关文件、报告，负责集体资产评估、产权界定、权属登记及其有偿使用的管理，明晰资产产权，建立资产台账，规范资产流转，防止资产流失；培训和管理乡村集体经济组织财务人员，指导乡村合作经济组织财务管理；管理和指导乡村集体经济组织和农民专业合作经济组织的建设和活动；配合有关部门做好政务公开和村务公开，主抓村财务公开、乡村集体经济组织，消赤减债工作；审计乡村集体经济组织财务活动和涉及农民负担资金使用情况，执行乡村集体经济组织干部任期、离任审计制度，查处违法违纪事件，确保集体资产安全；配合有关部门监督涉农资金的管理和使用；监测和统计农村各种经济运行指标；指导农村合作经济组织和农户的经营活动和收益分配。
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